Responsabilités :

- Réception, contrôle et comptabilisation des factures fournisseurs

- Vérification de la conformité des factures avec les commandes et validations internes

- Imputation correcte des factures sur les comptes, projets/chantiers et centres de coûts

- Suivi du workflow de validation des factures

- Préparation et suivi des échéances et campagnes de paiement

- Lettrage et justification des comptes fournisseurs

- Analyse et traitement des écarts et anomalies

- Gestion des relances fournisseurs et traitement des litiges en collaboration avec les différents services

- Suivi des avoirs, acomptes et factures en attente

- Réconciliation des relevés fournisseurs

- Collaboration avec les équipes opérationnelles, les responsables de projets et les autres membres du service Finance

- Participation à l'amélioration continue des procédures comptables et administratives

Exigences :

- Maîtrise des normes comptables luxembourgeoises et des règles fiscales en vigueur

- Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement avec les différents départements de l'entreprise

- Une expérience dans un environnement construction, technique, industriel ou multi-projets constitue un réel avantage

- Sens de l'organisation et rigueur

Erforderliche Kompetenzen

Supplier invoice processingInvoice and purchase-order matching (compliance verification)Account, project and cost-center allocation of invoicesInvoice approval workflow tracking and managementPayment scheduling and management of payment runsSupplier account reconciliation and account clearing (lettrage)Discrepancy, exception analysis and resolutionSupplier follow-up, reminders and dispute managementManagement of credit notes, prepayments and pending invoicesLuxembourg accounting standards and tax complianceInterdepartmental communication and collaborationAccounting process improvement and procedural optimizationOrganization, rigor and attention to detailAccounting for construction/technical/industrial or multi-project environments

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